北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心是北京市手机彩票网卫健委直属单位，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体的社区医疗卫生服务机构。高碑店中心建筑面积4359.79平方米，服务面积15.28平方公里，服务人口约11.8万人；服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：高碑店中心下设15个部门，分别为办公室、财务科、全科、护理、保健科、功能科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、妇科、后勤、病房。下设8个卫生服务站，分别为：北京市手机彩票网花园北里社区卫生服务站，北京市手机彩票网兴隆家园社区卫生服务站，北京市手机彩票网甘露园社区卫生服务站，北京市手机彩票网北花园社区卫生服务站，北京市手机彩票网白家楼社区卫生服务站，北京市手机彩票网通惠家园社区卫生服务站，北京市手机彩票网西店社区卫生服务站，北京市手机彩票网汇星苑社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心，部门行政编制0人，实际0人；事业编制107人，实际96人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)53人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
(三)本预算年度的主要工作任务 北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心2024年将加强本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，并对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算17916.465680万元，比2023年14212.800536万元增加3703.665144万元，增长26%。其中：本年财政拨款收入4415.760425万元,比2023年4135.783850万元增加279.9851925万元，主要原因为卫生健康投入增加；本年其他资金收入13500.705255万元,比2023年10077.016686万元增加3423.688569万元，变动原因为我单位医疗收入随着疫情结束明显上涨；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3610.624072万元，占总支出预算20%，比2023年3319.996210万元增加290.627862万元，增长8.75%，主要原因为人员增加。
(二)项目支出预算14305.841608万元，比2023年10892.804326万元增加3413.037282万元，增长31.33%，主要原因为患者医疗需求增加，造成医疗支出明显增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算8.957326万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.035649万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.677326万元，比2023年预算数0.712975万元减少0.035649万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.280000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数8.280000万元，与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心政府采购预算总额93.330124万元。其中：政府采购货物预算2.312500万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算91.017624万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车4辆，78.377800万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网高碑店社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)